Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000365 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | SLOVCLEAN, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Račianska 96,831 02 Bratislava - Rača,SK |
| IČO dodávateľa | 35956526 |
| Dátum dokladu | Tue Mar 10 00:00:00 CET 2020 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 16554.11 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | upratovanie 2/2020 |
| Identifikácia zmluvy | 8362/2020-M_ODP |
| Identifikácia objednávky |
