Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100002013 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | HM Team, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Bajkalská 29,821 05 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 51058944 |
| Dátum dokladu | Wed Nov 09 00:00:00 CET 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 35.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | prezutie pneumatík BL129RO |
| Identifikácia zmluvy | 596/2022-M_ODP |
| Identifikácia objednávky |
