Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001460 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
| Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NR |
| Dátum dokladu | Fri Aug 19 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 167.52 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | služby a energie 7/2022 Nitra |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
