Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001086 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Humenné |
| Sídlo dodávateľa | Kukorelliho 1,066 70 Humenné,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536HE |
| Dátum dokladu | Tue May 27 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 100.53 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
