Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000612 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Ústredie práce, sociálnych vecí |
Sídlo dodávateľa | Štefánikova 88,949 01 Nitra,SK |
IČO dodávateľa | 30794536NR |
Dátum dokladu | Tue Apr 21 00:00:00 CEST 2020 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 129.01 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | služby a energie 3/2020 Nitra |
Identifikácia zmluvy | 12278/2019-M |
Identifikácia objednávky |