Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000047 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | SWAN, a.s. |
Sídlo dodávateľa | Landererova 12,811 09 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 47258314 |
Dátum dokladu | 10.01.2018 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 3 421,98 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | správa a údržba siete 12/2017 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |