Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000047 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | SWAN, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Landererova 12,811 09 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 47258314 |
| Dátum dokladu | 10.01.2018 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 3 421,98 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | správa a údržba siete 12/2017 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
