Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001218 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | PROEKO s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Strmý vŕšok 18,841 06 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35900831 |
| Dátum dokladu | Fri Jun 06 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 119.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | školenie 22.5.25 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
