Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001393 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | ZVS |
| Sídlo dodávateľa | Nábrežie za hydrocentrálou 4,949 60 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 36550949 |
| Dátum dokladu | Wed Jun 18 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1361.69 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vyúčt. voda DS Gaštanový rad 12.6-24-4.6.25 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
