Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001075 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Zvolen |
| Sídlo dodávateľa | J. Jiskru 249/6,960 09 Zvolen,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536ZV |
| Dátum dokladu | Mon May 26 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 169.61 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke-vyučt. r.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
