Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001283 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | BED Prešov, s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Vajanského 30/A,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 44289367 |
| Dátum dokladu | Wed Jun 11 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 378.8 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájom a služby spojené s nájmom 5/2025 |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
