Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001188 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Šumperská 1,971 01 Prievidza,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PD |
| Dátum dokladu | Wed Jun 04 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 288.51 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke - vyúčt. 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
