Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000365 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Piešťany |
| Sídlo dodávateľa | Krajinská cesta 13,921 01 Piešťany,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PN |
| Dátum dokladu | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 206.57 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
