Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000603 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Nové Zámky |
| Sídlo dodávateľa | F. Kapisztóryho 1,940 02 Nové Zámky,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536NZ |
| Dátum dokladu | Thu Mar 20 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 752.18 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2024 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |
