Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001340 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Slovenská 3259/87,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PO |
| Dátum dokladu | Mon Aug 01 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 70.0 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | štvrťroč. platba služby Prešov 1.1-31.3.22 |
| Identifikácia zmluvy | 4326/2018 |
| Identifikácia objednávky |
