Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000367 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Bratislavská vodárenská spoločnosť |
| Sídlo dodávateľa | Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 35850370 |
| Dátum dokladu | Wed Feb 26 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 2216.63 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné,stočné Špitálska 25.1.25-24.2.25 |
| Identifikácia zmluvy | PZ002000292921_001 |
| Identifikácia objednávky |
