Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000532 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Slovenská 3259/87,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536PO |
| Dátum dokladu | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 486.08 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmuva o podnájme vyúčtovanie 2023 |
| Identifikácia zmluvy | 211/137/2020 |
| Identifikácia objednávky |
