Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000324 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Podtatranská vodárenská prevádzková |
| Sídlo dodávateľa | Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK |
| IČO dodávateľa | 36500968 |
| Dátum dokladu | Thu Feb 20 00:00:00 CET 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 358.1 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vodné,stoč,zráž 12.11.24-11.2.25 Poprad Be |
| Identifikácia zmluvy | 551/143/05P |
| Identifikácia objednávky |
