Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000742 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | GGFS s.r.o. |
| Sídlo dodávateľa | Vajnorská 137,831 04 Bratislava,SK |
| IČO dodávateľa | 47079690 |
| Dátum dokladu | Wed May 04 00:00:00 CEST 2022 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 24689.55 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | dobitie calio 4/2022 |
| Identifikácia zmluvy | 8669/2019-M_OIKT |
| Identifikácia objednávky |
