Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100000106 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Slovenská poľnohosp. univerzita |
| Sídlo dodávateľa | Trieda A. Hlinku 2,949 76 Nitra,SK |
| IČO dodávateľa | 00397482 |
| Dátum dokladu | Tue Dec 31 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 2763.6 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | refundácia nákladov na catering počas AGASI |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
