Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100003209 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Bonami. cz, a.s. |
| Sídlo dodávateľa | Újezd 450/40,118 01 Praha 1,CZ |
| IČO dodávateľa | 24230111 |
| Dátum dokladu | Tue Dec 31 00:00:00 CET 2024 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 1024.43 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | vyučt.nájom nákup nábytku pre ŠT |
| Identifikácia zmluvy | |
| Identifikácia objednávky |
