Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001217 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Ústredie práce soc. vecí a rodiny |
| Sídlo dodávateľa | Slovenská 87,080 01 Prešov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536-8 |
| Dátum dokladu | 09.08.2021 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 25,79 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | nájom IP telefónu 4-6/2021 |
| Identifikácia zmluvy | 4326/2018 |
| Identifikácia objednávky |
