Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
1 288 záznamov nájdených, zobrazuje sa 701 do 720.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000256 | SYNCHRONIX, a.s. | 31605052 | Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 | 26106.0 | služby záručného servisu 1/2024 | detail |
| 2100000267 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 27600.0 | tech.podpora-pauš.služby 1/24 | detail |
| 2100000307 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Fri Feb 23 00:00:00 CET 2024 | 6864.75 | popl.za zber komunal.odpadu 1.splátka 20243 | detail |
| 2100000308 | Ústredie práce, sociálnych vecí | 30794536NR | Wed Feb 21 00:00:00 CET 2024 | 125.97 | služby a energie 1/2024 Nitra | detail |
| 2100000315 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 624.0 | poštové služby-zberné jazdy 1/2024 | detail |
| 2100000268 | GreenClean Services s.r.o. | 35829982 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 4164.73 | upratovacie a čistiace práce 12/2023 | detail |
| 2100000288 | Úrad PSVR Partizánske | 30794536PE | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 194.97 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2023 | detail |
| 2100000290 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 71.76 | el.energia 1/2024 Janka Kráľa NR | detail |
| 2100000294 | Štatistický úrad | 00166197 | Fri Feb 16 00:00:00 CET 2024 | 224.91 | zmluva o výpožičke 1/2024 | detail |
| 2100000259 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 18442.8 | poskytovanie služieb technickej podpo 1/24 | detail |
| 2100000277 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 138030.0 | zmluvná pokuta | detail |
| 2100000286 | Softec, spol.s r.o. | 00683540 | Mon Feb 19 00:00:00 CET 2024 | 73950.0 | analyt.konzult,progra.a riad.práce 2/2024 | detail |
| 2100000265 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Tue Jan 02 00:00:00 CET 2024 | 748.8 | poštová služby-zberné jazdy 11/2023 | detail |
| 2100000311 | GreenClean Services s.r.o. | 35829982 | Mon Feb 12 00:00:00 CET 2024 | 3996.0 | upratovacie a čistiace práce 1/2024 | detail |
| 2100000233 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Wed Feb 14 00:00:00 CET 2024 | 9490.87 | doplatok nájomného 1-3/2024 | detail |
| 2100000234 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | Wed Feb 07 00:00:00 CET 2024 | 28468.61 | strážna služba 1/2024 | detail |
| 2100000240 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 431.82 | el.energia Bernolákova,Poprad 1/2024 | detail |
| 2100000241 | Úrad PSVR Nové Mesto nad Váhom | 30794536NM | Fri Feb 09 00:00:00 CET 2024 | 401.21 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000242 | Úrad PSVR Ružomberok | 30794536RK | Thu Feb 08 00:00:00 CET 2024 | 247.87 | Zmluva o vypôžičke vyúčtovanie 2023 | detail |
| 2100000243 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Feb 13 00:00:00 CET 2024 | 1023.4 | zrážky Špitálska 12/2023 | detail |
