| Dátum |
Číslo |
Predmet |
cena s DPH |
Dodávateľ |
Poznámka |
| 17.12.2012 |
4500015189 |
preklad č. 179 |
18,70 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 19.12.2012 |
4500015230 |
preklad č. 180 |
118,80 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 4.1.2013 |
4500015348 |
oprava náhradného zdroja |
272,16 |
TTS Martin, s.r.o. |
|
| 4.1.2013 |
4500015349 |
tepovanie kobercov |
68,04 |
AB Facility s.r.o. |
|
| 4.1.2013 |
4500015350 |
preklad č. 1/2013 |
1 853,55 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 8.1.2013 |
4500015361 |
preklad č. 2 |
354,75 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 10.1.2013 |
4500015404 |
vrecia do skartovacieho stroja |
234,40 |
Alfa office, s.r.o. |
|
| 11.1.2013 |
4500015418 |
letenka |
484,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
|
| 11.1.2013 |
4500015425 |
letenka |
968,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
|
| 16.1.2013 |
4500015504 |
ročné predplatné domény |
130,00 |
Mystery Machine s.r.o. |
|
| 17.1.2013 |
4500015526 |
letenka |
824,20 |
Satur Travel, a.s. |
|
| 18.1.2013 |
4500015535 |
odhŕňanie snehu na parkovisku MPSVR SR |
644,68 |
EKO, podnik verejnoprosp. služieb |
| 22.1.2013 |
4500015565 |
tepovanie kobercov |
27,58 |
AB Facility s.r.o. |
|
| 22.1.2013 |
4500015577 |
občerstvenie |
316,00 |
Sodexo, s.r.o. |
|
| 22.1.2013 |
4500015579 |
prenájom priestorov |
575,00 |
Národný inšpektorát práce |
|
| 23.1.2013 |
4500015584 |
tonery |
687,40 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 23.1.2013 |
4500015587 |
letenka |
244,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 25.1.2013 |
4500015628 |
inzercia |
506,27 |
ECOPRESS, a.s. |
|
| 29.1.2013 |
4500015659 |
oprava služobného automobilu |
436,00 |
PORSCHE Bratislava |
|
| 29.1.2013 |
4500015663 |
individuálne jazykové konzultácie |
9 990,00 |
Procháczková Sylvia, Mgr. |
|
| 30.1.2013 |
4500015678 |
oprava motorového vozidla |
153,00 |
PORSCHE Bratislava |
|
| 30.1.2013 |
4500015679 |
otočné stoličky |
1 022,00 |
Jozef Merašický - Nábytok |
|
| 30.1.2013 |
4500015682 |
závesné obaly do kartotéky A4 |
237,60 |
AJ Produkty, a.s. |
|
| 30.1.2013 |
4500015684 |
letenka 3ks |
1 701,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 30.1.2013 |
4500015685 |
oprava služobného automobilu |
500,00 |
Autosklo Hornet, s.r.o. |
|
| 1.2.2013 |
4500015698 |
poťahy na stoličky |
2 196,00 |
Ústav na výkon trestu odňatia slob. |
| 1.2.2013 |
4500015699 |
tepovanie kancelárií |
91,51 |
AB Facility s.r.o. |
|
| 1.2.2013 |
4500015702 |
letenka |
484,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
|
| 1.2.2013 |
4500015703 |
letenka |
484,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
|
| 4.2.2013 |
4500015716 |
letenka |
499,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 5.2.2013 |
4500015729 |
výroba hlavičkového papiera |
316,80 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 5.2.2013 |
4500015730 |
servisná prehliadka elektrického zdroja |
1 109,52 |
TTS Martin, s.r.o. |
|
| 5.2.2013 |
4500015731 |
traktorová kosačka |
5 330,00 |
Marián Šupa |
|
| 5.2.2013 |
4500015732 |
skartovačka 2ks |
482,40 |
Pócs Ladislav - 3P |
|
| 5.2.2013 |
4500015735 |
ubytovanie + stravovanie |
221,50 |
Národný inšpektorát práce |
|
| 5.2.2013 |
4500015736 |
ultrabook Lenovo IdealPad U310 |
812,40 |
Autocont SK |
|
| 5.2.2013 |
4500015738 |
oprava služobného automobilu |
1 500,00 |
PORSCHE Bratislava |
|
| 6.2.2013 |
4500015750 |
výmena pamäťovej jednotky |
189,60 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
|
| 6.2.2013 |
4500015751 |
oprava serverov |
1 454,40 |
Mikrofer-Ferianc |
|
| 12.2.2013 |
4500015780 |
občerstvenie |
51,90 |
František Pánik - PAREST |
|
| 14.2.2013 |
4500015817 |
kancelárske kvetiny |
400,00 |
FANY FLORA |
|
| 14.2.2013 |
4500015818 |
Delonghi EC 190 CD |
93,50 |
František Vangel - ANDREA SHOP |
| 14.2.2013 |
4500015829 |
ubytovanie |
191,00 |
Mecom, s.r.o. |
|
| 15.2.2013 |
4500015833 |
montáž a inštalácia VRZ |
2 069,46 |
Automobilové opravovne MV SR |
| 15.2.2013 |
4500015844 |
letenka 2ks |
1 498,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 18.2.2013 |
4500015851 |
servis na poplachovej ústredni ATS |
40,00 |
EMM International, s.r.o. |
|
| 18.2.2013 |
4500015861 |
preklad č. 17 |
16,50 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 19.2.2013 |
4500015887 |
občerstvenie |
2 510,00 |
K&M gastro s.r.o. |
|
| 20.2.2013 |
4500015902 |
občerstvenie |
58,65 |
František Pánik - PAREST |
|
| 20.2.2013 |
4500015903 |
kvetinová výzdoba |
690,00 |
FANY FLORA |
|
| 20.2.2013 |
4500015904 |
medaile |
396,00 |
VICTORIA ART, s.r.o. |
|
| 20.2.2013 |
4500015906 |
vysávač rowenta RO 462701 |
113,00 |
František Vangel - ANDREA SHOP |
| 21.2.2013 |
4500015911 |
letenka |
749,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 22.2.2013 |
4500015924 |
letenka |
366,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 22.2.2013 |
4500015932 |
letenka 3ks |
1 689,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 22.2.2013 |
4500015933 |
letenka |
520,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 22.2.2013 |
4500015934 |
letenka |
950,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 25.2.2013 |
4500015948 |
preklad č. 18 |
478,50 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 25.2.2013 |
4500015951 |
vypracovanie znaleckého posudku |
500,00 |
Doc. Ing. Zora Petráková, PhD. |
| 26.2.2013 |
4500015959 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 26.2.2013 |
4500015965 |
oprava čelného skla |
54,00 |
Autosklo Hornet, s.r.o. |
|
| 27.2.2013 |
4500015970 |
letenka |
564,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 1.3.2013 |
4500015984 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 1.3.2013 |
4500015985 |
letenka 2ks |
1 090,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 1.3.2013 |
4500015986 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 1.3.2013 |
4500015987 |
letenka 2ks |
714,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
|
| 1.3.2013 |
4500015993 |
prelitrovanie služobných vozidiel |
944,00 |
Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D. |
|
| 1.3.2013 |
4500015994 |
montáž VRZ do služobného vozidla |
2 069,46 |
Automobilové opravovne MV SR |
| 1.3.2013 |
4500015995 |
servis kopírovacieho zariadenia |
345,60 |
Peter Kuchárek - COPY SERVICE |
| 1.3.2013 |
4500015996 |
tlmočenie č. 20 |
30,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 1.3.2013 |
4500015997 |
preklad č. 19 |
47,25 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 4.3.2013 |
4500016006 |
výroba obalu na porady vedenia 200ks |
93,00 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 5.3.2013 |
4500016007 |
kurz francúzskeho jazyka 11 os. |
1 631,00 |
Institut Francais de Slovaquie |
| 5.3.2013 |
4500016008 |
letenka |
810,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 5.3.2013 |
4500016018 |
preklad č. 21 |
64,35 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 6.3.2013 |
4500016023 |
oprava služobného automobilu |
694,97 |
PORSCHE Bratislava |
|
| 6.3.2013 |
4500016024 |
tonery |
892,68 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 6.3.2013 |
4500016025 |
letenka 2ks |
1 470,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 7.3.2013 |
4500016054 |
skúška ochran pomôcok pre trafostanicu |
241,38 |
Elektro Global Slovakia, s.r.o. |
| 7.3.2013 |
4500016055 |
deratizácia priestorov |
150,00 |
INSEKTPOL, spol. s r.o. |
|
| 7.3.2013 |
4500016056 |
výmena čelého skla |
524,00 |
PORSCHE Bratislava |
|
| 7.3.2013 |
4500016059 |
kvetinová výzdoba |
260,00 |
FANY FLORA |
|
| 8.3.2013 |
4500016061 |
letenka |
574,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 8.3.2013 |
4500016062 |
letenka |
691,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 8.3.2013 |
4500016066 |
papierové skladané utierky |
2 550,00 |
MARK bal, s.r.o. |
|
| 11.3.2013 |
4500016069 |
pneumatiky zimné |
1 200,00 |
AZ pneu, s.r.o. |
|
| 11.3.2013 |
4500016079 |
kurz francúzskeho jazyka 4 os. |
539,00 |
Institut Francais de Slovaquie |
| 13.3.2013 |
4500016109 |
dopravno-psychologické vyšetrenie |
360,00 |
Psychol amb - PhDr. Jana Zvarová |
| 13.3.2013 |
4500016110 |
elektroinštalačný materiál |
398,80 |
BQZ, s.r.o. |
|
| 13.3.2013 |
4500016111 |
tonery |
1 938,80 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 15.3.2013 |
4500016126 |
montáž frekvenčného riadenia výťahu |
8 034,00 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
|
| 15.3.2013 |
4500016129 |
orezávanie stromov pred budovou MPSVR SR |
2 100,00 |
RONDO, s.r.o. |
|
| 18.3.2013 |
4500016147 |
výmena poplachovej ústredne ATS |
800,00 |
EMM International, s.r.o. |
|
| 18.3.2013 |
4500016148 |
občerstvenie |
70,00 |
František Pánik - PAREST |
|
| 18.3.2013 |
4500016154 |
autofólie na motorové vozidlá |
280,00 |
AB spoločnosť, s.r.o. |
|
| 18.3.2013 |
4500016162 |
letenka |
338,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 18.3.2013 |
4500016163 |
gastrolístky |
25 920,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
|
| 19.3.2013 |
4500016168 |
preklad č. 23 |
22,95 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 19.3.2013 |
4500016169 |
preklad č. 24 |
160,05 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 19.3.2013 |
4500016170 |
preklad č. 22 |
62,70 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 19.3.2013 |
4500016175 |
letenka |
445,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 19.3.2013 |
4500016176 |
plechové disky |
180,00 |
AZ pneu, s.r.o. |
|
| 20.3.2013 |
4500016195 |
letenka |
370,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 20.3.2013 |
4500016196 |
ubytovanie a stravovanie |
797,00 |
Národný inšpektorát práce |
|
| 22.3.2013 |
4500016205 |
čistič trávnika |
460,00 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
| 22.3.2013 |
4500016206 |
preklad |
237,60 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 25.3.2013 |
4500016212 |
oprava kopírovacieho zariadenia |
31,92 |
Peter Kuchárek - COPY SERVICE |
| 25.3.2013 |
4500016228 |
oprava pisoárov |
217,20 |
Profisanita s.r.o. |
|
| 27.3.2013 |
4500016254 |
letenka |
84,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 2.4.2013 |
4500016266 |
toaletný papier |
230,40 |
Majster Papier |
|
| 2.4.2013 |
4500016272 |
letenky |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 2.4.2013 |
4500016273 |
letenka |
780,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 2.4.2013 |
4500016274 |
letenka |
779,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 3.4.2013 |
4500016288 |
letenka |
733,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 4.4.2013 |
4500016289 |
stoličky |
999,00 |
Jozef Merašický - Nábytok |
|
| 4.4.2013 |
4500016292 |
zimné pneumatiky |
853,00 |
Zuzana Mundyová - Victory |
|
| 4.4.2013 |
4500016293 |
revízia a vypracovanie správy |
234,00 |
LP-AXIS s.r.o. |
|
| 4.4.2013 |
4500016298 |
stoličky |
999,00 |
Jozef Merašický - Nábytok |
|
| 4.4.2013 |
4500016300 |
kurz francúzskeho jazyka 2 os |
840,00 |
Institut Francais de Slovaquie |
| 4.4.2013 |
4500016304 |
letenka |
254,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 5.4.2013 |
4500016318 |
preklad |
551,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 5.4.2013 |
4500016319 |
tlmočenie č. 20 |
150,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 5.4.2013 |
4500016320 |
odborná prehliadka komínov |
70,00 |
pán Gulika Peter |
|
| 5.4.2013 |
4500016327 |
občerstvenie |
88,00 |
František Pánik - PAREST |
|
| 8.4.2013 |
4500016337 |
občerstvenie |
182,67 |
Tommys, s.r.o. |
|
| 9.4.2013 |
4500016355 |
služba Piano |
39,00 |
Piano Media, a.s. |
|
| 9.4.2013 |
4500016356 |
letenka |
673,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 11.4.2013 |
4500016372 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 11.4.2013 |
4500016373 |
letenka |
655,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 11.4.2013 |
4500016374 |
letenka |
655,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 11.4.2013 |
4500016375 |
propagačné predmety - cukríky |
397,20 |
SNOTY, s.r.o. |
|
| 11.4.2013 |
4500016376 |
servis kopírovacieho zariadenia |
30,00 |
Revis-Servis |
|
| 11.4.2013 |
4500016377 |
servis požiarnej brány |
216,00 |
Pyrobatis Bratislava s.r.o. |
|
| 11.4.2013 |
4500016378 |
letenka |
495,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 11.4.2013 |
4500016379 |
letenka |
499,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 11.4.2013 |
4500016384 |
letenka |
129,00 |
Satur Travel, a.s. |
|
| 11.4.2013 |
4500016385 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 15.4.2013 |
4500016408 |
realizácia propagačného stánku |
771,48 |
Agrokomplex - Výstav. Nitra, š.p. |
| 16.4.2013 |
4500016413 |
tonery |
189,18 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 16.4.2013 |
4500016419 |
výroba pečiatok |
13,52 |
ALAMEX, s.r.o. |
|
| 16.4.2013 |
4500016420 |
letenka |
733,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 16.4.2013 |
4500016421 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 17.4.2013 |
4500016428 |
letenka |
545,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 17.4.2013 |
4500016431 |
občerstvenie |
86,60 |
František Pánik - PAREST |
|
| 17.4.2013 |
4500016440 |
oprava chladničky |
60,00 |
pán Milan Gašparovič - Mraz |
|
| 18.4.2013 |
4500016449 |
letenka |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 18.4.2013 |
4500016450 |
letenka |
297,77 |
Satur Travel, a.s. |
|
| 18.4.2013 |
4500016451 |
letenka |
297,77 |
Satur Travel, a.s. |
|
| 19.4.2013 |
4500016458 |
letenka |
785,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 22.4.2013 |
4500016463 |
letenka |
638,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 22.4.2013 |
4500016464 |
papier xerox A4 |
464,00 |
Xepap s.r.o. |
|
| 22.4.2013 |
4500016465 |
kancelárske potreby |
1 740,62 |
Xepap s.r.o. |
|
| 23.4.2013 |
4500016473 |
kancelárske potreby |
1 888,30 |
Xepap s.r.o. |
|
| 23.4.2013 |
4500016478 |
letenka |
674,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
|
| 23.4.2013 |
4500016480 |
gastrolístky |
25 200,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
| 26.4.2013 |
4500016540 |
hygienické potreby |
598,34 |
Majster Papier |
|
| 26.4.2013 |
4500016550 |
multifunkčné zariadenie, skener |
1 370,88 |
Autocont SK |
|
| 29.4.2013 |
4500016556 |
letenka |
495,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 30.4.2013 |
4500016563 |
tlačoviny 2013 |
18,00 |
Magnet Press Slovakia |
|
| 30.4.2013 |
4500016564 |
publikácie |
25,00 |
Martinus SK |
|
| 30.4.2013 |
4500016565 |
publikácie |
11,00 |
PhDr. Eva Timková Asertív-Agentúra |
| 30.4.2013 |
4500016566 |
výroba vizitiek |
23,40 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 30.4.2013 |
4500016567 |
hlavičkový papier |
232,80 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 2.5.2013 |
4500016583 |
kvetinová výzdoba |
195,00 |
FANY FLORA |
|
| 2.5.2013 |
4500016584 |
občerstvenie |
1 858,10 |
František Pánik - PAREST |
|
| 2.5.2013 |
4500016677 |
servis výťahu |
34,79 |
KONE s.r.o. |
|
| 6.5.2013 |
4500016597 |
servis služobného vozidla |
250,00 |
Automobilové opravovne MV SR |
| 6.5.2013 |
4500016600 |
premietacie plátno |
157,20 |
Premietanie.sk |
|
| 6.5.2013 |
4500016601 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 6.5.2013 |
4500016602 |
letenka 3ks |
1 518,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 6.5.2013 |
4500016603 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 6.5.2013 |
4500016604 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 7.5.2013 |
4500016614 |
diaľkové ovládanie, diktafón |
92,90 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
|
| 9.5.2013 |
4500016629 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 13.5.2013 |
4500016640 |
preklad |
1 089,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 14.5.2013 |
4500016662 |
servis kopírovacieho zariadenia |
90,00 |
Peter Kuchárek - COPY SERVICE |
| 14.5.2013 |
4500016663 |
kúpa a výmena LAN zásuvky |
98,40 |
MI Trade, s.r.o. |
|
| 14.5.2013 |
4500016664 |
letenka |
425,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 14.5.2013 |
4500016665 |
letenka |
425,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 15.5.2013 |
4500016679 |
preklad |
48,90 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 16.5.2013 |
4500016702 |
kancelárske otočné kreslo Manta 6ks |
1 194,00 |
Jozef Merašický - Nábytok |
|
| 16.5.2013 |
4500016704 |
dodávka a výmena filtorv klima zariaden |
245,00 |
Euroklíma, s.r.o. |
|
| 16.5.2013 |
4500016706 |
letenka |
523,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 16.5.2013 |
4500016707 |
tepovanie |
7,64 |
AB Facility s.r.o. |
|
| 16.5.2013 |
4500016708 |
letenka |
694,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 16.5.2013 |
4500016709 |
preklad |
122,10 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 16.5.2013 |
4500016710 |
letenka |
493,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 16.5.2013 |
4500016711 |
letenka |
493,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 17.5.2013 |
4500016723 |
chemické a dezinfekčné pros do fontány |
229,90 |
B.P.A. s.r.o. |
|
| 17.5.2013 |
4500016724 |
výroba reprezentačných dvojhárkov |
868,80 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 17.5.2013 |
4500016725 |
letenka |
564,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
|
| 17.5.2013 |
4500016726 |
tlmočenie |
150,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 21.5.2013 |
4500016752 |
občerstvenie |
5 100,00 |
Tehelné pole, a.s. prev Double Tree by Hilton |
| 21.5.2013 |
4500016756 |
letenka |
499,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
| 22.5.2013 |
4500016762 |
motorová kosačka |
350,00 |
TENAR, spol. s r.o. |
|
| 22.5.2013 |
4500016763 |
oprava vstupnej rampy |
104,00 |
Prodax - V. Varga |
|
| 22.5.2013 |
4500016764 |
čistenie a reparácia žľabov |
288,08 |
Michal Hanko H-stav |
|
| 22.5.2013 |
4500016766 |
tonery |
2 950,30 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 22.5.2013 |
4500016768 |
oprava tlakového čističa |
434,88 |
Wap ALTO - čistiace systémy, s.r.o. |
| 22.5.2013 |
4500016769 |
letenka |
733,00 |
Faveo, s.r.o. |
|
| 23.5.2013 |
4500016781 |
nákup serverov |
11 517,60 |
SOFOS, s.r.o. |
|
| 23.5.2013 |
4500016782 |
nákup pamätí a harddiskov |
11 113,20 |
SOFOS, s.r.o. |
|
| 23.5.2013 |
4500016791 |
letenka |
775,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 23.5.2013 |
4500016792 |
letenka |
565,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 23.5.2013 |
4500016793 |
letenka |
565,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 23.5.2013 |
4500016795 |
doobjednávka - servis služobného vozidla |
169,09 |
Automobilové opravovne MV SR |
| 24.5.2013 |
4500016808 |
gastrolístky |
24 120,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
|
| 27.5.2013 |
4500016818 |
preklad |
37,80 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 27.5.2013 |
4500016819 |
letenka |
464,45 |
Satur Travel, a.s. |
zmluva č. 032011b |
| 28.5.2013 |
4500016828 |
odborná skúška+odborná prehliadka elek. |
200,00 |
Ján Ambrózy - El.Vy.S |
|
| 28.5.2013 |
4500016829 |
zníženie zemného odporu bleskozvodu |
250,00 |
Ján Ambrózy - El.Vy.S |
|
| 28.5.2013 |
4500016830 |
návrh riešenia priestorov na MPSVR SR |
5 999,82 |
Kinnarps, spol. s r.o. |
|
| 29.5.2013 |
4500016835 |
výroba vizitiek |
15,60 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 29.5.2013 |
4500016850 |
letenka |
454,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 29.5.2013 |
4500016851 |
letenka |
360,00 |
Satur Travel, a.s. |
zmluva č. 032011b |
| 29.5.2013 |
4500016852 |
Pap xerox A4 |
464,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 30.5.2013 |
4500016866 |
letenka |
350,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 30.5.2013 |
4500016867 |
letenka |
350,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 31.5.2013 |
4500016875 |
preklad |
21,45 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 31.5.2013 |
4500016876 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 31.5.2013 |
4500016877 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 4.6.2013 |
4500016888 |
letná zmes do ostrekovačov |
90,00 |
Róbert Pavelka |
|
| 4.6.2013 |
4500016889 |
servis kopírovacieho zariadenia |
78,82 |
Peter Kuchárek - COPY SERVICE |
| 4.6.2013 |
4500016896 |
letenky |
845,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 4.6.2013 |
4500016897 |
letenky |
811,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 5.6.2013 |
4500016913 |
servisná prehliadka referentského vozidla |
230,00 |
HS - plus, s.r.o. |
|
| 5.6.2013 |
4500016914 |
čistenie odpadového potrubia |
400,00 |
pán Rigo Peter |
|
| 5.6.2013 |
4500016915 |
preklad |
85,14 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 5.6.2013 |
4500016922 |
výroba pohárov a medailí |
406,76 |
Poháry Bauer, s.r.o. |
|
| 5.6.2013 |
4500016924 |
výroba vizitiek |
15,60 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 6.6.2013 |
4500016933 |
ubytovanie a nájom rokovac priestorov |
980,00 |
Účelové zariadenie Kancelárie NR SR |
| 6.6.2013 |
4500016934 |
tlmočenie |
308,00 |
euro |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 6.6.2013 |
4500016936 |
občerstvenie |
543,15 |
Tommys, s.r.o. |
|
| 6.6.2013 |
4500016943 |
tlmočenie |
60,00 |
euro |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 7.6.2013 |
4500016951 |
letenky |
803,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 7.6.2013 |
4500016952 |
letenky |
778,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 10.6.2013 |
4500016967 |
letenky |
1 378,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 10.6.2013 |
4500016968 |
preklad |
599,40 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 10.6.2013 |
4500016971 |
pracovný obed |
174,80 |
František Pánik - PAREST |
|
| 10.6.2013 |
4500016972 |
preklad |
33,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 11.6.2013 |
4500016975 |
preklad |
66,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 11.6.2013 |
4500016976 |
letenky |
565,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 11.6.2013 |
4500016977 |
toaletný papier |
288,00 |
majster Papier |
zmluva č. 59142013101593 |
| 13.6.2013 |
4500016992 |
výmena okennej tabule |
152,21 |
Branislav Kralovič - sklenárstvo |
| 13.6.2013 |
4500016993 |
montáž sneholamov |
1 998,14 |
Michal Hanko H-stav |
|
| 13.6.2013 |
4500017000 |
letenky |
2 170,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 14.6.2013 |
4500017017 |
letenky |
513,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 14.6.2013 |
4500017019 |
kuchynské potreby |
1 840,91 |
Ing. Igor Ďuris MERKÚR |
|
| 17.6.2013 |
4500017029 |
preklad |
2 453,55 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 18.6.2013 |
4500017040 |
gastrolístky |
27 360,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
| 18.6.2013 |
4500017041 |
letenky |
640,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 19.6.2013 |
4500017048 |
preklad |
30,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 19.6.2013 |
4500017050 |
profylaktická prehliadka klima zar |
1 000,00 |
NETsystems a.s. |
|
| 19.6.2013 |
4500017051 |
letenky |
530,00 |
Satur Travel, a.s. |
zmluva č. 032011b |
| 20.6.2013 |
4500017063 |
kancelárske potreby |
2 737,95 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
| 20.6.2013 |
4500017064 |
Pap xerox A4 |
1 044,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 20.6.2013 |
4500017065 |
tonery |
2 040,40 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 20.6.2013 |
4500017066 |
kancelárske potreby |
1 698,79 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
| 24.6.2013 |
4500017082 |
upratovanie technologickej miestnosti |
300,00 |
Belfor Slovakia, s.r.o. |
|
| 26.6.2013 |
4500017114 |
prenájom priestorov a stravovanie |
554,00 |
Hotel Bôrik |
|
| 27.6.2013 |
4500017122 |
výroba vizitiek |
7,80 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 27.6.2013 |
4500017129 |
letenky |
350,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 27.6.2013 |
4500017132 |
vzduchová clona |
1 051,20 |
Imtec - Imrich Mattoš |
|
| 27.6.2013 |
4500017134 |
geometria služobného vozidla |
90,00 |
Automobilové opravovne MV SR |
| 28.6.2013 |
4500017138 |
letenky |
1 250,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 28.6.2013 |
4500017139 |
letenky |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 28.6.2013 |
4500017140 |
úradné meranie spotreby paliva |
323,52 |
Ing. Igor Škrobánek O.P.C.D. |
|
| 28.6.2013 |
4500017142 |
toaletný papier |
288,00 |
Majster Papier |
zmluva č. 59142013101593 |
| 1.7.2013 |
4500017144 |
výroba vizitiek |
23,40 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 1.7.2013 |
4500017146 |
občerstvenie |
478,80 |
Tommys, s.r.o. |
|
| 4.7.2013 |
4500017168 |
preklad č. 44 |
85,80 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 9.7.2013 |
4500017179 |
letenka |
566,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 9.7.2013 |
4500017180 |
letenka |
109,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 9.7.2013 |
4500017181 |
letenka |
1 928,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 11.7.2013 |
4500017199 |
výmena vertikálnych žalúzií |
162,54 |
Termax Group, s.r.o. |
|
| 11.7.2013 |
4500017201 |
xerografický papier A4 |
232,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 11.7.2013 |
4500017202 |
xerografický papier A4 |
928,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 12.7.2013 |
4500017211 |
servis kopírovacieho stroja |
180,00 |
Revis-Servis |
|
| 12.7.2013 |
4500017212 |
vytvorenie a sprístupnenie štúdie |
11 640,00 |
BrightVox, s.r.o. |
|
| 16.7.2013 |
4500017232 |
zverejnenie inzerátu |
217,01 |
ECOPRESS, a.s. |
|
| 16.7.2013 |
4500017234 |
občerstvenie |
92,60 |
František Pánik - PAREST |
|
| 16.7.2013 |
4500017239 |
elektrospotrebiče |
813,40 |
Elektrosped, a.s. |
|
| 17.7.2013 |
4500017242 |
letenka |
566,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 17.7.2013 |
4500017243 |
tonery |
3 258,72 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 18.7.2013 |
4500017244 |
oprava poškodených dverí |
1 022,35 |
Autoslužby servis s.r.o. |
|
| 18.7.2013 |
4500017245 |
založenie poškodeného ležatého rozvodu |
2 010,63 |
Horník plus, s.r.o. |
|
| 19.7.2013 |
4500017256 |
výroby obalov |
93,00 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 19.7.2013 |
4500017258 |
servis služobného vozidla |
849,60 |
SWK car s.r.o. |
|
| 23.7.2013 |
4500017268 |
auto fólie na služobné vozidlo |
150,00 |
AB spoločnosť, s.r.o. |
|
| 23.7.2013 |
4500017269 |
kontrola požiarnej techniky |
2 213,10 |
Dušan Hazucha - HASIL |
|
| 24.7.2013 |
4500017274 |
gastrolístky |
24 120,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
| 24.7.2013 |
4500017283 |
výškové práce na MPSVR SR |
22 742,76 |
Silvester Gál |
|
| 24.7.2013 |
4500017408 |
mobilný telefón |
377,10 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
| 25.7.2013 |
4500017303 |
dávkovač na tekuté mydlo, zásobník na toaletný papier |
484,60 |
Vencl SK s.r.o. |
|
| 25.7.2013 |
4500017306 |
vyčistenie a umytie okien |
22 442,88 |
KIBO spol. s r.o. |
|
| 29.7.2013 |
4500017317 |
tonery |
6 537,07 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 29.7.2013 |
4500017329 |
letenky |
1 137,30 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 30.7.2013 |
4500017342 |
puzdro na služobný mobil |
21,84 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
| 1.8.2013 |
4500017354 |
preklad č. 47 |
16,50 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 1.8.2013 |
4500017355 |
oprava EPS hlásiča |
103,00 |
Diafan s.r.o. |
|
| 1.8.2013 |
4500017367 |
oprava rampy na parkovisku |
688,80 |
Prodax - V. Varga |
|
| 1.8.2013 |
4500017368 |
kancelárske kreslo |
618,54 |
Ramcas, s.r.o. |
|
| 5.8.2013 |
4500017373 |
preklad č. 48 |
21,60 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 5.8.2013 |
4500017378 |
doplnenie kamerového systému |
5 952,00 |
Vladimír Vanček H&V-corporation |
| 5.8.2013 |
4500017379 |
vizitky obojstranné farebné |
46,80 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 5.8.2013 |
4500017380 |
výroba hlavičkového papiera a obálky |
277,30 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 7.8.2013 |
4500017386 |
hygienické potreby |
492,12 |
majster Papier |
zmluva č. 59142013101593 |
| 7.8.2013 |
4500017387 |
kancelársky xerografický papier |
352,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 8.8.2013 |
4500017392 |
servis kopírovacieho zariadenia |
145,20 |
Mikrofer-Ferianc |
|
| 8.8.2013 |
4500017393 |
konzekutívne tlmočenie č. 49 |
90,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 8.8.2013 |
4500017397 |
odborná prehliadka |
6 389,51 |
J T B, s.r.o. |
|
| 8.8.2013 |
4500017398 |
kurz francúzskeho jazyka |
420,00 |
Institut Francais de Slovaquie |
| 13.8.2013 |
4500017427 |
papier xerox A4 |
1 044,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 15.8.2013 |
4500017434 |
preklad č. 50 |
81,84 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 15.8.2013 |
4500017435 |
elektromechanický čistič potrubia |
1 509,12 |
MAXI Group Slovakia s.r.o. |
|
| 19.8.2013 |
4500017461 |
kancelársky papier A4 |
464,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 19.8.2013 |
4500017464 |
tonery |
2 814,60 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 20.8.2013 |
4500017466 |
letná pneumatika Pirelli |
175,00 |
BPC Auto, s.r.o. |
|
| 20.8.2013 |
4500017467 |
kurz francúzskeho jazyka |
105,00 |
Institut Francais de Slovaquie |
| 20.8.2013 |
4500017468 |
nákup publikácií |
127,50 |
Paed.Dr. Eva ;Gáboríková - EFE |
| 21.8.2013 |
4500017474 |
gastrolístky |
21 600,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
| 21.8.2013 |
4500017475 |
spiatočná letenka |
550,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 21.8.2013 |
4500017476 |
doprava regálov |
744,00 |
Valeo Moving Services, s.r.o. |
|
| 21.8.2013 |
4500017479 |
servis multifunkčných zariadení |
653,30 |
Mikrofer-Ferianc |
|
| 21.8.2013 |
4500017481 |
výmena koberca |
1 135,25 |
JUTEX - Contract, spol. s r.o. |
|
| 23.8.2013 |
4500017508 |
spiatočná letenka |
562,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 23.8.2013 |
4500017509 |
preklad č. 51 |
1 156,65 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 23.8.2013 |
4500017510 |
preklad č. 52 |
666,90 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 23.8.2013 |
4500017511 |
preklad č. 53 |
137,70 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 23.8.2013 |
4500017513 |
sťahovacie práce |
5 856,00 |
Valeo Moving Services, s.r.o. |
|
| 26.8.2013 |
4500017523 |
preklad č. 54 |
2 998,88 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 27.8.2013 |
4500017534 |
smútočný veniec |
250,00 |
FANY FLORA |
|
| 28.8.2013 |
4500017547 |
rekonštrukcia rozvodov TUV |
35 838,00 |
VIKRA, s.r.o. |
|
| 28.8.2013 |
4500017560 |
preklad č. 55 |
584,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 28.8.2013 |
4500017955 |
práce na ochrane povrchov |
23 156,76 |
Ing. Stanislav Zelenský |
|
| 3.9.2013 |
4500017582 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 3.9.2013 |
4500017583 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 3.9.2013 |
4500017584 |
letenka |
564,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 3.9.2013 |
4500017585 |
kancelárske potreby |
1 285,18 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
| 4.9.2013 |
4500017601 |
smútočný veniec |
220,00 |
FANY FLORA |
|
| 4.9.2013 |
4500017603 |
občerstvenie |
269,88 |
František Pánik - PAREST |
|
| 4.9.2013 |
4500017604 |
servisná prehliadka |
313,50 |
PORSCHE Bratislava |
|
| 4.9.2013 |
4500017605 |
letenky |
637,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 5.9.2013 |
4500017611 |
letenka |
660,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 5.9.2013 |
4500017613 |
vodomer |
221,06 |
Horník plus, s.r.o. |
|
| 6.9.2013 |
4500017616 |
neonova linka nan budovu MPSVR SR |
23 874,00 |
HANTON - svetelné reklamy, s.r.o. |
| 9.9.2013 |
4500017643 |
letenka |
839,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 9.9.2013 |
4500017645 |
preklad č. 56 |
3 517,47 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 10.9.2013 |
4500017653 |
odber a rozbor odpadovej vody |
134,04 |
Aquaseco s.r.o. |
|
| 10.9.2013 |
4500017663 |
zabezpečenie ozvučenia |
249,60 |
T Service, s.r.o. |
|
| 10.9.2013 |
4500017664 |
letenka |
267,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 12.9.2013 |
4500017689 |
pracovná večera |
150,00 |
Hotel Danubia Gate |
|
| 13.9.2013 |
4500017696 |
pravidelná odborná prehliadka |
200,00 |
Púčik Rastislav |
|
| 13.9.2013 |
4500017697 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby |
130,00 |
Šimšaj Milan |
|
| 13.9.2013 |
4500017698 |
letenka |
1 344,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 13.9.2013 |
4500017710 |
letenky |
464,10 |
Satur Travel, a.s. |
zmluva č. 032011b |
| 16.9.2013 |
4500017720 |
tlmočenie |
591,36 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 17.9.2013 |
4500017739 |
výroba pečiatok |
33,74 |
ALAMEX, s.r.o. |
|
| 17.9.2013 |
4500017741 |
ubytovanie, strava a občerstvenie |
532,44 |
Národný inšpektorát práce |
|
| 18.9.2013 |
4500017747 |
pracovný obed |
144,60 |
František Pánik - PAREST |
|
| 18.9.2013 |
4500017748 |
občerstvenie |
281,72 |
Tommys, s.r.o. |
|
| 18.9.2013 |
4500017749 |
odborný kurz |
624,00 |
Top Consult Group, s.r.o. |
|
| 18.9.2013 |
4500017751 |
letenka |
709,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 18.9.2013 |
4500017752 |
letenka |
492,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 18.9.2013 |
4500017753 |
letenka |
575,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 18.9.2013 |
4500017754 |
letenka |
495,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 19.9.2013 |
4500017763 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 19.9.2013 |
4500017764 |
preklad č. 59 |
1 019,52 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 19.9.2013 |
4500017765 |
preklad č. 58 |
557,70 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 19.9.2013 |
4500017771 |
hasiace prístroje |
979,20 |
Dušan Hazucha - HASIL |
|
| 19.9.2013 |
4500017774 |
magnetická tabuľa |
205,92 |
DUKEB - Dušan Kevický |
|
| 23.9.2013 |
4500017797 |
obed pre pracovnú skupinu |
57,60 |
František Pánik - PAREST |
|
| 23.9.2013 |
4500017798 |
gastrolístky |
23 040,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
| 24.9.2013 |
4500017808 |
tonery |
2 131,74 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 24.9.2013 |
4500017810 |
letenky |
2 490,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 24.9.2013 |
4500017813 |
letenka |
563,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 25.9.2013 |
4500017833 |
kvetinová výzdoba |
992,80 |
FANY FLORA |
|
| 25.9.2013 |
4500017835 |
občerstvenie |
5 536,00 |
Chillas, s.r.o. |
|
| 25.9.2013 |
4500017842 |
preklad č. 61 |
1 425,50 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 25.9.2013 |
4500017843 |
preklad č. 60 |
389,80 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 25.9.2013 |
4500017852 |
preklad č. 62 |
114,90 |
Euro VKM, s.r.o. |
|
| 26.9.2013 |
4500017864 |
letenky |
1 236,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 26.9.2013 |
4500017865 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 26.9.2013 |
4500017866 |
podložky pod stoličku |
319,20 |
TSV Papier |
|
| 27.9.2013 |
4500017877 |
publikácie |
127,60 |
centrálny obstarávateľ |
|
| 27.9.2013 |
4500017880 |
občerstvenie |
170,50 |
František Pánik - PAREST |
|
| 27.9.2013 |
4500017881 |
dodanie a personaliz čipových kariet |
3 590,40 |
Lynx, s.r.o. |
|
| 27.9.2013 |
4500017882 |
vysielačky |
185,00 |
Datacomp, s.r.o. |
|
| 30.9.2013 |
4500017897 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 1.10.2013 |
4500017902 |
toaletný papier |
288,00 |
majster Papier |
zmluva č. 59142013101593 |
| 1.10.2013 |
4500017903 |
občerstvenie |
2 260,00 |
Chillas, s.r.o. |
|
| 1.10.2013 |
4500017904 |
projektor |
2 394,00 |
Autocont SK |
|
| 1.10.2013 |
4500017910 |
výmena požiarnych hlásičov |
271,27 |
Diafan s.r.o. |
|
| 2.10.2013 |
4500017914 |
letenka |
129,85 |
Satur Travel, a.s. |
zmluva č. 032011b |
| 2.10.2013 |
4500017915 |
letenky |
129,85 |
Satur Travel, a.s. |
zmluva č. 032011b |
| 2.10.2013 |
4500017916 |
letenka |
475,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 2.10.2013 |
4500017917 |
občerstvenie |
80,00 |
Národný inšpektorát práce |
|
| 3.10.2013 |
4500017932 |
školenie |
1 188,00 |
Soitron, s.r.o. |
|
| 3.10.2013 |
4500017933 |
deratizácia priestorov |
140,00 |
INSEKTPOL, spol. s r.o. |
|
| 3.10.2013 |
4500017934 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 3.10.2013 |
4500017935 |
kancelárske potreby |
1 188,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
| 3.10.2013 |
4500017936 |
tonery |
167,68 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 4.10.2013 |
4500017956 |
systém ele verejného obstarávania |
2 400,00 |
Evoservis s.r.o. |
|
| 7.10.2013 |
4500017973 |
papier xerox A4 |
1 188,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 7.10.2013 |
4500017974 |
preklad č. 64 |
215,16 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 7.10.2013 |
4500017975 |
výroba vizitiek |
19,20 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 7.10.2013 |
4500017976 |
výroba vizitiek |
46,80 |
Fotografik, s.r.o. |
|
| 8.10.2013 |
4500017992 |
letenky |
569,00 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 9.10.2013 |
4500017997 |
hlavičkový papier |
414,00 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 9.10.2013 |
4500017998 |
preklad č. 63 |
2 442,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 9.10.2013 |
4500017999 |
tonery |
575,40 |
NEPA Slovakia s.r.o. |
|
| 9.10.2013 |
4500018000 |
tonery |
463,00 |
Pergamon, s.r.o. |
|
| 10.10.2013 |
4500018028 |
tlmočenie č. 66 |
150,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 10.10.2013 |
4500018029 |
letenka |
758,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 10.10.2013 |
4500018030 |
letenka |
650,10 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 10.10.2013 |
4500018036 |
letenka |
650,10 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 11.10.2013 |
4500018045 |
letenky |
1 704,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 15.10.2013 |
4500018069 |
preklad č. 67 |
257,40 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 15.10.2013 |
4500018070 |
letenky |
389,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 15.10.2013 |
4500018071 |
letenka |
193,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 16.10.2013 |
4500018087 |
zimné pneumatiky |
447,27 |
AKH Slovakia, s.r.o. |
|
| 16.10.2013 |
4500018089 |
rokovanie a porada VSÚ |
763,00 |
Národný inšpektorát práce |
|
| 16.10.2013 |
4500018092 |
system na vjazd a vyjazd z parkoviska |
7 896,00 |
Lynx, s.r.o. |
|
| 16.10.2013 |
4500018093 |
oprava dokovacích staníc |
119,30 |
Mikrofer-Ferianc |
|
| 16.10.2013 |
4500018103 |
kalendáre a diáre |
1 196,16 |
KG-Kans, Miroslav Gieci |
|
| 16.10.2013 |
4500018104 |
preklad č. 65 |
4 834,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 16.10.2013 |
4500018106 |
preklad č. 68 |
87,12 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 17.10.2013 |
4500018117 |
školenie |
1 548,00 |
Inbox SK, s.r.o. |
|
| 17.10.2013 |
4500018118 |
školenie |
1 068,00 |
Protifob, s.r.o. |
|
| 21.10.2013 |
4500018140 |
odborný posudok |
180,00 |
Hasil HD, s.r.o. |
|
| 21.10.2013 |
4500018141 |
batérie pre server |
322,80 |
Swiss spol. s r.o. |
|
| 21.10.2013 |
4500018142 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 21.10.2013 |
4500018143 |
letenka |
333,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 21.10.2013 |
4500018144 |
tonery |
90,70 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 21.10.2013 |
4500018145 |
občerstvenie |
2 400,00 |
Hotel Sorea Regia |
|
| 22.10.2013 |
4500018170 |
kvetinová výzdoba |
150,00 |
FANY FLORA |
|
| 23.10.2013 |
4500018180 |
tonery |
9 312,35 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 24.10.2013 |
4500018186 |
sťahovanie nábytku |
1 353,60 |
Valeo Moving Services, s.r.o. |
|
| 24.10.2013 |
4500018193 |
gastrolístky |
25 560,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
| 25.10.2013 |
4500018227 |
výmena parapety |
1 190,35 |
Mário Doka M-Unit |
|
| 25.10.2013 |
4500018228 |
výmena koberca |
1 100,00 |
Mário Doka M-Unit |
|
| 25.10.2013 |
4500018229 |
úprava omietok a elektroinštalácie |
1 004,50 |
Mário Doka M-Unit |
|
| 28.10.2013 |
4500018231 |
preklad č. 69 |
305,80 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 28.10.2013 |
4500018233 |
ročné predplatné domény |
130,00 |
Mystery Machine s.r.o. |
|
| 28.10.2013 |
4500018234 |
letenky |
1 266,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 28.10.2013 |
4500018254 |
úprava ele požiarnej signalizácie |
1 443,92 |
Diafan s.r.o. |
|
| 29.10.2013 |
4500018256 |
preklad č. 70 |
59,60 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 29.10.2013 |
4500018265 |
letenka |
608,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 5.11.2013 |
4500018306 |
papier pre farebnú tlač |
130,00 |
KG-Kans, Miroslav Gieci |
|
| 5.11.2013 |
4500018307 |
revízia tlakových zariadení |
792,00 |
Hasil HD, s.r.o. |
|
| 5.11.2013 |
4500018308 |
revízia zdvíhacieho zariadenia |
300,00 |
Hasil HD, s.r.o. |
|
| 7.11.2013 |
4500018325 |
digitálny frankovací stroj |
1 644,00 |
EVROFIN Int., s.r.o. |
|
| 7.11.2013 |
4500018326 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 7.11.2013 |
4500018327 |
preklad č. 71 |
182,65 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 7.11.2013 |
4500018340 |
oprava LCD monitorov |
282,00 |
Mikrofer-Ferianc |
|
| 8.11.2013 |
4500018352 |
letenky |
1 998,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 8.11.2013 |
4500018353 |
výroba plakiet |
87,79 |
Victory sport, s.r.o. |
|
| 11.11.2013 |
4500018368 |
finančný príspevok na Ekotopfilm |
1 278,00 |
Ing. Pavol Lím - Ekotopfilm |
|
| 11.11.2013 |
4500018376 |
účasť na konferencii |
520,00 |
Slovenský inštitút interných audítorov |
| 11.11.2013 |
4500018377 |
preklad č. 72 |
52,11 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 12.11.2013 |
4500018380 |
kancelárske potreby |
363,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
| 12.11.2013 |
4500018381 |
kancelárske potreby |
77,72 |
Xepap s.r.o. |
|
| 12.11.2013 |
4500018382 |
výroba pečiatok |
47,71 |
ALAMEX, s.r.o. |
|
| 12.11.2013 |
4500018383 |
kancelárske potreby |
3 756,63 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 16658/12-M_ODSMAP 34222/2012 |
| 12.11.2013 |
4500018384 |
kytice |
50,00 |
FANY FLORA |
|
| 12.11.2013 |
4500018387 |
letenka |
630,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 13.11.2013 |
4500018393 |
školenie |
1 872,00 |
Inbox SK, s.r.o. |
|
| 13.11.2013 |
4500018400 |
občerstvenie |
801,98 |
Tommys, s.r.o. |
|
| 13.11.2013 |
4500018404 |
pracovný obed |
372,00 |
František Pánik - PAREST |
|
| 13.11.2013 |
4500018406 |
odber a rozbor odpadovej vody |
134,04 |
Aquaseco s.r.o. |
|
| 13.11.2013 |
4500018408 |
výmena vrtule klimatizačnej jednotky |
159,85 |
Klimatech s.r.o. |
|
| 13.11.2013 |
4500018409 |
letenky |
507,00 |
Satur Travel, a.s. |
zmluva č. 032011b |
| 13.11.2013 |
4500018410 |
letenka |
566,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 14.11.2013 |
4500018415 |
tlmočenie č. 73, technika |
2 202,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 15.11.2013 |
4500018426 |
pravidelná servisná prehliadka |
195,00 |
V.G. Cars, s.r.o. |
|
| 15.11.2013 |
4500018427 |
pravidelná servisná prehliadka |
210,28 |
V.G. Cars, s.r.o. |
|
| 15.11.2013 |
4500018428 |
aktualizácia antivírussovej bezpečnosti |
11 340,00 |
Tempest a.s. |
|
| 20.11.2013 |
4500018464 |
výmena dorazu zadných tlmičov |
84,00 |
V.G. Cars, s.r.o. |
|
| 21.11.2013 |
4500018490 |
občerstvenie |
303,00 |
František Pánik - PAREST |
|
| 21.11.2013 |
4500018491 |
kancelárska stolička |
262,73 |
1. Beami s.r.o. |
|
| 21.11.2013 |
4500018492 |
výmeny čelného skla |
343,61 |
Claimex, s.r.o. |
|
| 21.11.2013 |
4500018499 |
letenka |
567,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 21.11.2013 |
4500018501 |
Pap xerox A4 |
3 168,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 21.11.2013 |
4500018502 |
xerografický papier A4 |
528,00 |
Xepap s.r.o. |
zmluva č. 20396/2011-IV/5 |
| 21.11.2013 |
4500018507 |
výroba a dodanie propagačných predmetov |
3 420,00 |
Agentúra AGE |
|
| 21.11.2013 |
4500018508 |
zabezpečenie konferencia |
5 676,00 |
Hotel Bôrik |
|
| 21.11.2013 |
4500018509 |
gastrolístky |
19 800,00 |
Le Cheque DeJeuner s.r.o. |
zmluva č. 2870/2011-IV/8 |
| 22.11.2013 |
4500018522 |
pracovný obed |
504,00 |
František Pánik - PAREST |
|
| 25.11.2013 |
4500018534 |
pracovný obed |
54,00 |
František Pánik - PAREST |
|
| 26.11.2013 |
4500018547 |
ozvučenie bez tlmočenia č. 78 |
336,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 26.11.2013 |
4500018548 |
letenky |
978,00 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
zmluva č. 032011a |
| 26.11.2013 |
4500018549 |
preklad č. 77 |
277,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 27.11.2013 |
4500018570 |
letenka |
565,50 |
Redi Tour, s.r.o. |
zmluva č. 032011c |
| 27.11.2013 |
4500018571 |
občerstvenie |
201,87 |
Tommys, s.r.o. |
|
| 27.11.2013 |
4500018572 |
letenka |
878,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 27.11.2013 |
4500018573 |
grafické spracovanie podkladov a tlač |
1 500,00 |
SkinArt, s.r.o. |
|
| 27.11.2013 |
4500018574 |
ozvučovacia technika bez tlmočenia č. 74 |
294,00 |
T Service, s.r.o. |
|
| 27.11.2013 |
4500018575 |
ozvučovacia technika bez tlmočenia č. 75 |
294,00 |
T Service, s.r.o. |
|
| 28.11.2013 |
4500018588 |
odstránenie poruchy na rozvode inž sietí |
8 646,00 |
Trading universal services, s.r.o. |
| 29.11.2013 |
4500018619 |
seminár |
178,80 |
Nakladateľstvo FORUM |
|
| 2.12.2013 |
4500018627 |
výroba pečiatok |
49,87 |
ALAMEX, s.r.o. |
|
| 2.12.2013 |
4500018628 |
oprava automatických posuvných dverí |
99,99 |
KONE s.r.o. |
|
| 2.12.2013 |
4500018630 |
preklad č. 60 |
108,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 2.12.2013 |
4500018632 |
výroba plakiet |
70,22 |
Victory sport, s.r.o. |
|
| 2.12.2013 |
4500018633 |
hygienické potreby |
462,60 |
majster Papier |
zmluva č. 59142013101593 |
| 3.12.2013 |
4500018646 |
zapracovanie zmien v IS RSD PRO |
47 520,00 |
Softec, spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
| 3.12.2013 |
4500018647 |
zapracovanie zmien v IS KIDS |
15 147,00 |
Softec, spol. s r.o. |
zmluva č. 44560/2009 |
| 3.12.2013 |
4500018652 |
skriňa univerzálna spisová 3ks |
660,24 |
B2B Partner, s.r.o. |
|
| 3.12.2013 |
4500018653 |
preklad č. 81 |
43,10 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 3.12.2013 |
4500018654 |
preklad č. 82 |
106,00 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 3.12.2013 |
4500018655 |
letenka |
619,00 |
Faveo, s.r.o. |
zmluva č. 032011e |
| 3.12.2013 |
4500018658 |
otvorenie uzamknutého trezora |
500,00 |
Milan Taraba |
|
| 4.12.2013 |
4500018671 |
výmena kobercov |
1 721,36 |
JUTEX - Contract, spol. s r.o. |
|
| 4.12.2013 |
4500018687 |
kvetinová výzdoba |
350,00 |
FANY FLORA |
|
| 4.12.2013 |
4500018688 |
aktualizácia licencie - antivírus |
10 128,00 |
exe, spol. s r.o. |
|
| 5.12.2013 |
4500018697 |
preklad č. 83 |
165,33 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 5.12.2013 |
4500018702 |
občerstvenie |
206,45 |
Tommys, s.r.o. |
|
| 9.12.2013 |
4500018732 |
občerstvenie |
71,89 |
František Pánik - PAREST |
|
| 9.12.2013 |
4500018742 |
oprava kopírovacieho zariadenia |
116,50 |
Mikrofer-Ferianc |
|
| 10.12.2013 |
4500018771 |
tepovanie kobercov |
936,00 |
Home Service Slovakia s.r.o. |
|
| 10.12.2013 |
4500018774 |
publikovanie oznámenia |
361,44 |
Perex, a.s. |
|
| 10.12.2013 |
4500018775 |
publikovanie oznámenia |
410,52 |
PetitPress a.s. |
|
| 12.12.2013 |
4500018813 |
tonery |
11 685,52 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 12.12.2013 |
4500018814 |
tonery |
596,30 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 10297/2011-IV/8 |
| 12.12.2013 |
4500018816 |
prenájom automobilovej pracovnej plošiny |
99,60 |
Felbermayr Slovakia s.r.o. |
|
| 12.12.2013 |
4500018817 |
oprava kopírovacieho zariadenia |
307,92 |
Peter Kuchárek - COPY SERVICE |
| 16.12.2013 |
4500018850 |
ročné diaľničné známky |
1 627,00 |
Česmad Slovakia |
|
| 16.12.2013 |
4500018870 |
tonery |
2 747,75 |
Pergamon, s.r.o. |
zmluva č. 14309/2011-IV/5 |
| 16.12.2013 |
4500018871 |
Elektromateriál |
700,00 |
BOZ, s.r.o. |
|
| 16.12.2013 |
4500018872 |
výroba obalov |
200,00 |
OKAT PLUS s.r.o. |
|
| 16.12.2013 |
4500018877 |
pravidelný servis |
212,35 |
EURO-STEPS, s.r.o. |
|
| 16.12.2013 |
4500018878 |
výmena kobercov |
344,81 |
JUTEX - Contract, spol. s r.o. |
|
| 16.12.2013 |
4500018879 |
prístroj UNISTER 06A |
430,00 |
BQZ, s.r.o. |
|
| 17.12.2013 |
4500018902 |
tlač materiálu |
1 181,40 |
Mapa Slovakia Editor, s.r.o. |
|
| 17.12.2013 |
4500018903 |
vytvorenie titulkov k filmu |
989,00 |
BOKK, s.r.o. |
|
| 17.12.2013 |
4500018904 |
preklad textu k filmu |
990,00 |
Aliancia žien Slovenska |
|
| 18.12.2013 |
4500018910 |
servis služobného vozidla |
327,84 |
EURO-STEPS, s.r.o. |
|
| 19.12.2013 |
4500018932 |
preklad č. 86 |
121,50 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 19.12.2013 |
4500018933 |
preklad č. 85 |
16,50 |
Euro VKM, s.r.o. |
zmluva č. 13014/11-II/4 |
| 20.12.2013 |
4500018979 |
tlačoviny 2014 |
3 956,46 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
| 20.12.2013 |
4500018980 |
tlačoviny 2014 |
2 938,80 |
ECOPRESS, a.s. |
|
| 20.12.2013 |
4500018982 |
tlačoviny 2014 |
138,00 |
W Press a.s. |
|
| 20.12.2013 |
4500018985 |
UAD v praxi |
202,30 |
Súvaha spol. s r. o. |
|
| 20.12.2013 |
4500018986 |
tlačoviny 2014 |
213,60 |
Poradca s.r.o. |
|
| 20.12.2013 |
4500018987 |
bezpečná práca |
29,94 |
Anastázia Bezáková - A+Z |
|
| 20.12.2013 |
4500018988 |
tlačoviny 2014 |
1 134,15 |
Verlag Dashofer |
|
| 20.12.2013 |
4500018989 |
tlačoviny |
75,60 |
Magnet Press Slovakia |
|
| 20.12.2013 |
4500018990 |
tlačoviny |
553,08 |
Trend representative |
|
| 20.12.2013 |
4500018991 |
tlačoviny |
319,00 |
Obzor, s.r.o. |
|
| 20.12.2013 |
4500018995 |
vianočné pohľadnice |
1 201,50 |
Združenie na pomoc ľuďom s ment postihnutím |
| 20.12.2013 |
4500019000 |
právny obzor |
57,00 |
Stredisko predplatného tlače |
