Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
2 944 záznamov nájdených, zobrazuje sa 1 181 do 1 200.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000855 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 18.34 | vodné,stočné Kuzmányho 24.3.-23.4.25 | detail |
| 2100000856 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Apr 24 00:00:00 CEST 2025 | 1644.89 | vodné,stočné Špitálska 24.3.25-23.4.25 | detail |
| 2100000666 | Mesto Poprad | 00326470 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 389.37 | miestny popl.za komunal.odpad Poprad 2025 | detail |
| 2100000667 | Mesto Trenčín | 312037 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 161.14 | popl.komunalne odpady MestoTrenčín 2025 | detail |
| 2100000668 | Mesto Trenčín | 312037 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 865.6 | Daň znehnuteľností Mesto Trenčín 2025 | detail |
| 2100000669 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Mon Mar 31 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 3/2025 | detail |
| 2100000670 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Apr 01 00:00:00 CEST 2025 | 1144.07 | zrážky Špitálska 3/2025 | detail |
| 2100000690 | Slovanet, a.s. | 35954612 | Fri Mar 28 00:00:00 CET 2025 | 346.86 | Internet 3/2025 | detail |
| 2100000772 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Mon Apr 07 00:00:00 CEST 2025 | 14667.65 | karty SHELL 3/2025 | detail |
| 2100000789 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Tue Apr 08 00:00:00 CEST 2025 | 20535.18 | visa 3/2025 | detail |
| 2100000918 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 174.35 | telekomunik.služby 4/2025 | detail |
| 2100000916 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 13172.03 | PHM - 4/2025 | detail |
| 2100000888 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2025 | 61.5 | prenájom nádoby 4/2025 | detail |
| 2100000907 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 67.86 | Zmuva o podnájme 2022-nedoplatok | detail |
| 2100000919 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Wed May 07 00:00:00 CEST 2025 | 35.85 | telekomunik.služby 4/2025 | detail |
| 2100000908 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536PO | Mon May 05 00:00:00 CEST 2025 | 8.59 | Zmuva o podnájme 2021-nedoplatok | detail |
| 2100000946 | Stredná odborná škola polytechnická | 00159093 | Fri May 09 00:00:00 CEST 2025 | 184.58 | spotreba energií za 1.Q 2025 | detail |
| 2100000890 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Wed Apr 30 00:00:00 CEST 2025 | 1600.0 | hudobné vystúpenie DYF 2025 | detail |
| 2100000941 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Tue May 13 00:00:00 CEST 2025 | 4.92 | prenájom nádoby 4/2025 | detail |
| 2100000914 | UTAR - Technologické centrum, | 17332397 | Tue May 06 00:00:00 CEST 2025 | 70742.04 | nájom, služby 6/25 UTAR | detail |
