Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
2 980 záznamov nájdených, zobrazuje sa 1 501 do 1 520.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000550 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 90678.92 | daň z nehnteľností 2025 | detail |
| 2100000551 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 8458.72 | teplo 2/2025-vyúčt | detail |
| 2100000552 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 17507.06 | komplexná správa objektov 2/2025 | detail |
| 2100000554 | Úrad PSVR Lučenec | 30794536LC | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 71.9 | Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2024 | detail |
| 2100000635 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Mar 25 00:00:00 CET 2025 | 148333.08 | poradenské služby 2/2025 | detail |
| 2100000474 | Úrad PSVR Revúca | 30794536RA | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 160.84 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000511 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 99.63 | vývoz triedeného odpadu 2/25 | detail |
| 2100000512 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 384.38 | odmena správcu 3/25 | detail |
| 2100000515 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 28290.0 | tech.podpora-pauš.služby 2/25 | detail |
| 2100000516 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Wed Mar 05 00:00:00 CET 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 2/2025 | detail |
| 2100000517 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 479.7 | servisná podpora 3/2025 | detail |
| 2100000518 | brainit.sk, s.r.o. | 52577465 | Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 | 2952.0 | paušálne služby 2/2025 | detail |
| 2100000542 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 | 200.0 | odmena 2/2025 | detail |
| 2100000373 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Thu Feb 27 00:00:00 CET 2025 | 21.4 | vodné,stočné Kuzmányho 24.1.-23.2.1.25 | detail |
| 2100000403 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 | 143.96 | vodné,stoč TN-Dolné Pažite 21.8.24-5.2.25 | detail |
| 2100000475 | Úrad PSVR Rimavská Sobota | 30794536RS | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 344.8 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000476 | Úrad PSVR Trebišov | 30794536TV | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 197.68 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000477 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536SN | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 297.0 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000478 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536SN | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 63.02 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
| 2100000519 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 4943.42 | nájom komunik.štrutúry 2/2025 | detail |
