Faktúry
Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
693 záznamov nájdených, zobrazuje sa 161 do 180.
| Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100000585 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 | 731.65 | popl za nevážený množstvový zber KO 2024 | detail |
| 2100000590 | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 | 113.58 | vodné,stoč Tatranská Štrba 19.12.23-12.3.24 | detail |
| 2100000643 | Mesto Veľký Meder | 00305332 | Fri Apr 05 00:00:00 CEST 2024 | 311.82 | prenájom pozemkov 2/Q 2024 | detail |
| 2100000552 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536PP | Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 | 818.4 | urovnanie dlhu za nájom od 5.10.23 | detail |
| 2100000591 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 | 147.5 | služby výpož-1/2022/PO, 4Q 2023 | detail |
| 2100000619 | Ústredie práce, sociálnych vecí | 30794536NR | Wed Mar 20 00:00:00 CET 2024 | 1663.18 | Zmluva o vypôžičke vyúčt.2023 | detail |
| 2100000646 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Thu Apr 04 00:00:00 CEST 2024 | 96.6 | nájom nebyt.priestorov 3/2024 | detail |
| 2100000647 | AOC Vranov, s.r.o. | 44207751 | Thu Apr 04 00:00:00 CEST 2024 | 112.15 | nájom nebyt.priestorov 4/2024 | detail |
| 2100000617 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | Thu Mar 28 00:00:00 CET 2024 | 3.0 | poplatok za upomienku č.fa 224030256 | detail |
| 2100000575 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536-7 | Thu Mar 21 00:00:00 CET 2024 | 142.9 | režijné náklady TN 2/2024 | detail |
| 2100000630 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Thu Mar 14 00:00:00 CET 2024 | 63.59 | ORANGE telekom.služby 2/2024 | detail |
| 2100000577 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 | 16.58 | služby výpož-1/2022/PO, vyúčt. 1Q 2022 | detail |
| 2100000578 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 | 119.83 | služby výpož-1/2022/PO, vyúčt. 1Q 2023 | detail |
| 2100000579 | FP Invest Špitálska s.r.o. | 50374940 | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 | 5940.44 | služby spojené s nájmom 1-6/2024-doplatok | detail |
| 2100000615 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | Tue Apr 02 00:00:00 CEST 2024 | 10.8 | aktivácia systému | detail |
| 2100000580 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 | 44.74 | voda 22.02.24-21.3.24 Pezinok | detail |
| 2100000618 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Wed Mar 27 00:00:00 CET 2024 | 13395.8 | vodné,stočné Špitálska 25.2.-24.3.2024 | detail |
| 2100000601 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | Tue Mar 26 00:00:00 CET 2024 | 5.59 | vodné,stočné Kuzmányho 1.3.24-22.3.24 | detail |
| 2100000622 | Mesto Trnava | 00313114 | Fri Mar 22 00:00:00 CET 2024 | 243.36 | popl.za kom.odpady r. 2024 | detail |
| 2100000627 | exe, a.s. | 17321450 | Thu Mar 28 00:00:00 CET 2024 | 17993.74 | služby softwer assurance 1.2.24-31.12.2024 | detail |