Rozpočet na rok 2002
|
U k a z o v a t e ľ |
Schválený rozpočet |
Upravený rozpočet |
Skutočnosťk 31. 12. 2002 |
|---|---|---|---|
|
a |
1 |
2 |
3 |
|
I. PRÍJMY KAPITOLY |
6 000 |
11 000 |
33 986 |
|
II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU */ |
24 763 977 |
24 165 309 |
24 141 603 |
|
z toho: na výskum a vývoj |
18 468 |
19 009 |
18 929 |
|
V tom: |
|||
|
A. BEŽNÉ VÝDAVKY */ |
24 693 366 |
24 064 833 |
24 047 923 |
|
z toho: na výskum a vývoj |
18 388 |
18 929 |
18 929 |
|
A. 1. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné OOV (610) |
193 325 |
194 367 |
194 503 |
|
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné |
75 135 |
74 436 |
74 063 |
|
vyrovnania ústredného orgánu (610) |
|||
|
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií |
1 164 |
1 173 |
1 083 |
|
z toho: počet zamestnancov ústredného orgánu |
380 |
379 |
334 |
|
A. 2. bežné transfery spolu (640) |
24 311 058 |
23 671 715 |
23 641 141 |
|
z toho: na výskum a vývoj |
18 388 |
18 929 |
18 929 |
|
z toho: a) príspevkovým organizáciám (641001) |
21 988 |
23 503 |
23 503 |
|
z toho: na výskum a vývoj |
18 388 |
18 929 |
18 929 |
|
b) občianskym združeniam (642001) |
35 280 |
43 765 |
43 719 |
|
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU */ |
70 611 |
100 476 |
93 680 |
|
z toho: na výskum a vývoj |
80 |
80 |
0 |
|
B. 1. obstarávanie kapitálových aktív RO (710) |
68 231 |
91 386 |
84 670 |
|
z toho: individuálne výdavky (č. účtu NBS 908) |
2 000 |
2 000 |
1 568 |
|
z toho: menovité investičné akcie: |
|||
|
Rekonštr. obv. plášťa, výmena okien, MPSVR SR |
2 000 |
2 000 |
1 568 |
|
B. 2. kapitálové transfery (720) |
2 380 |
9 090 |
9 010 |
|
B. 2. 1. na rovnakej úrovni, jednotl. a nezisk. právnickým os., |
2 380 |
2 280 |
2 200 |
|
na rôz. úrovniach, do zahraničia (721, 722, 724, 725) |
|||
|
Z bodu B. 2. 1. transfer na výskum a vývoj (720) |
80 |
80 |
0 |
|
transfer jednotlivcom a nezisk. právn. org. (722) |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
C. Poskytnuté úvery, pôž., účasť na maj. a spl. istiny (800) |
0 |
0 |
0 |
|
D. ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY |
24 253 571 |
23 597 171 |
23 469 433 |
|
v tom na: |
|||
|
- dávky sociálneho zabezpečenia |
15 942 549 |
15 472 549 |
15 442 549 |
|
- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie |
6 732 800 |
6 732 800 |
6 732 386 |
|
- štátom platené poistné na nemocenské poistenie |
971 442 |
971 442 |
971 442 |
|
- nástroje na aktívnu politiku zamestnanosti |
604 000 |
404 000 |
306 730 |
|
- dobudovanie a prevádzka SOS centra pre týrané ženy |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
|
- Slovenský zväz telesne postihnutých |
200 |
200 |
200 |
|
- humanitné účely |
0 |
1 100 |
1 099 |
|
- program spoločenstva o rodovej rovnosti |
0 |
1 350 |
1 322 |
|
- Akčný program spoločenstva na boj proti sociál. vylúčeniu |
0 |
1 150 |
1 125 |
|
- dotácia do Protidrogového fondu |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
- výplata náhradného výživného |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
F. Rozpočet kapitoly podľa programov |
604 000 |
438 691 |
438 072 |
|
002 Národný plán zamestnanosti |
|||
|
00201 Nástroje na aktívnu politiku zamestnanosti |
604 000 |
404 000 |
404 000 |
|
018 Zdokonalenie systému ochrany práce v SR |
0 |
34 691 |
34 072 |
|
z toho: 01801 Podpora prípravy systému sociálnej a pracovnej |
0 |
5 250 |
5 205 |
|
rehab. zdravot. post. prac. po prac. úrazoch |
|||
|
01802 Rozvoj informačného systému ochrany práce |
0 |
29 441 |
28 822 |
|
028 Štátne programy výskumu a vývoja |
0 |
3 000 |
3 000 |
|
Programovo alokované výdavky v kapitole VPS |
43 351 |
||
|
v tom: |
|||
|
018 Zdokonalenie systému ochrany práce v SR |
41 705 |
||
|
01A Garančný fond |
1 646 |
*/ výdavky vrátane prevodu prostriedkov na účet dofinancovania programov v roku 2003