Rozpočet ministerstva na rok 2014
Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2014
(v eurách)
| Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet (UR) | Skutočnosť 31.12.2014 | Plnenie v % k UR | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | PRÍJMY KAPITOLY | ||||
| A. | Záväzný ukazovateľ | 17 003 000 | 14 687 000 | 15 064 294 | 102,6 |
| B. | Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“) | 102 504 150 | 70 240 160 | 71 799 290 | 102,2 |
| II. | VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM | 2 110 678 787 | 2 100 724 764 | 2 097 648 574 | 99,9 |
| A. | Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov | 2 008 174 637 | 1 984 513 089 | 1 980 303 772 | 99,8 |
| z toho: | |||||
| A.1. | prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) | 1 991 636 256 | 1 962 644 311 | 1 958 435 222 | 99,8 |
| A.2. | prostriedky na spolufinancovanie | 16 538 381 | 20 869 653 | 20 869 583 | 100,0 |
| A.3. | mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111 | 106 591 917 | 116 000 662 | 115 994 090 | 100,0 |
| z toho: | |||||
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu | 5 504 279 | 5 589 024 | 5 582 476 | 99,9 | |
| Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 588/ 2013 | 12 217 | 13 178 | 13 086 | 99,3 | |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 398 | 409 | 394 | 96,3 | |
| A.4. | kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 2 993 470 | 7 394 686 | 7 391 751 | 100,0 |
| z toho: kód zdroja 111 | 2 993 470 | 6 404 199 | 6 401 422 | 100,0 | |
| z toho: kód zdroja 131 | 0 | 990 487 | 990 329 | 100,0 | |
| B. | Prostriedky EÚ | 102 504 150 | 116 211 675 | 116 211 287 | 100,0 |
| C. | Výdavky ŠR na realizáciu programov | ||||
| 07C | Sociálna inklúzia | 1 886 874 142 | 1 779 893 842 | 1 776 168 127 | 99,8 |
| 07E | Tvorba a implementácia politík | 145 888 125 | 161 434 325 | 161 863 604 | 100,3 |
| Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom | |||||
| 06G04 | Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR | 16 039 363 | 46 171 890 | 46 399 160 | 100,5 |
| 06G15 | Podpora rastu zamestnanosti | 40 389 635 | 97 300 653 | 97 300 195 | 100,0 |
| 06G16 | Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK | 2 369 192 | 2 080 822 | 2 080 822 | 100,0 |
| 06G17 | Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy | 11 131 337 | 3 030 033 | 3 030 033 | 100,0 |
| 06G18 | Technická pomoc | 7 451 437 | 5 636 102 | 5 636 102 | 100,0 |
| Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu | |||||
| 06H09 | Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR) | 45 189 | 26 856 | 24 856 | 92,6 |
| 09706 | Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZV a EZ SR) | 440 367 | 555 618 | 555 618 | 100,0 |
| 0A909 | Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR | 0 | 4 485 885 | 4 485 885 | 100,0 |
| 0AR05 | MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor Úrad vlády SR) | 50 000 | 58 500 | 58 500 | 100,0 |
| 0D40A | SK PRES 2016 - MPSVR SR | 0 | 50 238 | 45 672 | 90,9 |
| D. | Limitované prostriedky | ||||
| - pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť | 1 298 678 484 | 1 244 431 605 | 1 242 403 686 | 99,8 | |
| - štátom platené poistné | 269 909 094 | 232 909 094 | 232 909 094 | 100,0 | |
| - nesystémové dávky sociálneho poistenia | 52 088 695 | 52 088 695 | 52 088 695 | 100,0 | |
| - vianočný príspevok dôchodcom | 65 000 000 | 81 300 000 | 81 300 000 | 100,0 | |
| - podpora sociálnych služieb | 72 456 760 | 71 589 760 | 69 651 649 | 97,3 | |
| - individuálna štátna pomoc | 2 837 179 | 2 837 179 | 2 672 311 | 94,2 | |
| - národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti | 12 133 442 | 42 915 601 | 42 910 748 | 100,0 |