Hlavné menu


Faktúra detail

Faktúra detail

Späť
Číslo faktúry 2100000270
Príjemca tovaru/služby MPSVR SR
Dodávateľ Adriána Magulová - KOMINÁRSTVO,
Sídlo dodávateľa Urmince 206,956 02 Urmince,SK
IČO dodávateľa 52009271
Dátum dokladu Thu Feb 25 00:00:00 CET 2021
DPH 20%
Suma vrátane DPH 56.0
Mena EUR
Označenie tovaru / služby Služby
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky 4500049536