Faktúra detail
Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000270 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | Adriána Magulová - KOMINÁRSTVO, |
Sídlo dodávateľa | Urmince 206,956 02 Urmince,SK |
IČO dodávateľa | 52009271 |
Dátum dokladu | Thu Feb 25 00:00:00 CET 2021 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 56.0 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500049536 |